市直工委2016年预算公开
信阳市委市直工委2016年预算公开说明
目 录
一 、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三) 预算年度主要工作任务
二、2016年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：2016 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市委市直工委设6个内设机构，主要职责是抓好市直机关各级党组织的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，抓好对党员的教育和管理，对科级及以下党员干部进行政治理论培训，开展对党员特别是党员领导干部的监督，负责市直机关科级党员干部违反党纪处理。
（二）人员构成情况
市委市直工委共有编制16名，其中行政编制15名，工勤编制1名。
（三）预算年度主要工作任务
抓好市委决策部署在市直层面的贯彻落实，做好市直机关基层党组织建设和党员管理教育服务工作，抓好市直机关党风廉政建设、作风建设和科级以下干部的违纪查处。
二、2016年年度部门预算说明
（一）2016年收入总计222.6984万元，支出总计222.6984万元，与2015年相比，收、支总计各增加26.9084万元。主要原因：人员增加，工资增长。
（二）收入预算说明
2016年收入预算222.6984万元，全部为财政拨款。
（三）支出预算总体情况说明
2016年支出预算222.6984万元，其中：基本支出162.6984万元，占73%；项目支出60万元，占26%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2016年一般公共预算收支预算222.6984万元，与2015年相比，一般公共预算收支预算增加26.9084万元。主要原因：人员增加，工资增长。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2016年一般公共预算支出年初预算为222.6984万元。主要用于以下方面：基本支出162.6984万元，占73%，主要用于工资福利、对家庭和个人的补助、商品和服务支出；项目支出60万元，占26%。主要用于基层党组织建设和党员教育培训、开展党建活动、党内关怀送温暖、纪工委检查办案等。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2016年一般公共预算基本支出支出162.6984万元，其中：工资福利支出124.4629万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金等；公用经费41.2355万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2016年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2016年“三公”经费预算为30.876万元。2016年“三公”经费支出预算数比2015年增加，主要原因是公务用车制度改革，新增了公务交通补贴。
1、因国出国（境）0万元。
2、公务用车购置及运行费16.476万元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费16.476万元，主要用于公务员的公务交通补贴和保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2015年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
我单位2016年机关运行经费支出预算222.6984万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、国有资产占用情况
2016年，核定公务用车1辆，为一般公务用车。
3、政府采购支出情况
我单位2016年没有政府采购预算支出。
4、预算绩效管理工作开展情况
我单位2016年没有开展项目预算绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
